中山市頂固金屬制品有限公司-年度經營計劃

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中山市頂固金屬制品有限公司-年度經營計劃

2021-05-14

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一、公司介紹

　　2002年12月，中山市頂固金屬制品有限公司正式成立。

　　目前，頂固已完成北京、中山，并已籌建成都、昆山共四大制造基地，配備有三條國際德國板式家具生產線、兩條進口生態門系列生產線、一條精密液壓門控系列生產線及成套的五金鎖具、精密模具數控生產線等，年產能數以千萬。

　　公司注重產品研發與技術創新，長期與中山大學、江西財經大學、南京理工學院等多所高校開展校企合作，共同開發高新技術產品和創新管理技術。

　　

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑

　　2年度目標不清晰，只有把營業額目標當成年度經營目標

　　3未制定實現經營目標的路徑和行動計劃

　　4未指定高、中、基層的激勵機制

　　5未進行過程的總結和復盤

　　6無預算管理機制，只關注管理層職能事務，不關注經營結果

　　

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃戰略目標及路徑營銷經營計劃制定戰略目標發布會季、月經營計劃

　　2競爭戰略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預

　　算發布會季、月預算預測

　　3營銷戰略分析年度經營策略預算數據分析各部門目標分解年度經營總結會

　　4產品戰略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會

　　5戰略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任

　　命書發布會經營者系統培養

　　6調研總結報告公司級職能定位年度預算發布策劃核心高管激勵機制、績效機制下年度經營計劃與預算

　　

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.2%

　　2毛利率增長6.4%

　　3人均產值增長48.3%

　　4庫存周轉天數下降49.3%

　　5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式

　　6培養了經營人才12人

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