深圳勤基科技有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例

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深圳勤基科技有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

勤基集團有限公司1997年始創于香港特別行政區，注冊資本5000萬元。集團下屬三個運營中心，在大中華區設有７個分支機構。深圳勤基科技有限公司為分銷貿易的運營核心，下屬深圳市勤基電子有限公司、香港勤創電子有限公司、上海勤申電子有限公司。該運營中心設PCB事業部和半導體事業部。PCB事業部對全球銷售PCB及其相關服務、目前品種涉及４－４２層線路板、FPC、軟硬結合板、特氟隆、鋁基等金屬基材電路板。半導體事業部以代理銷售二三極管、電源管理IC、MOS管及保險絲為主，現擁有PANJIT、KEC、UTC、STAR SEA、CONQUER等產品的代理權。隨著事業部的不斷發展，半導體事業部開始逐步為客戶提供整體技術解決方案。

二、項目背景

1、企業業績增長緩慢

2、公司沒有預算管理體系，利潤持續下滑

3、每個部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

4、團隊執行力以及解決問題能力弱

5、訂單交付周期長

6、運營部門整體疲于欠貨交付問題，長期處于救火狀態，對公司經營業績關注過少

7、企業數據體系未構建成型，經營管理決策大多依賴高層感覺

三、項目實施過程

1、2019年度經營管理目標復盤

2、2020年經營策略與計劃

3、各部門經營計劃與預算

4、組織設計與人力資源規劃

5、精益生產管理推行

6、備貨系統的構建

7、供應鏈管理模式優化

8、團隊能力打造

9、經營管理系統的構建

四、項目實施成效

1、經營業績持續改善，營業額提升108%

2、生產效率持續提升，訂單準交率提升到94.7%

3、建立了優秀供應商長期合作機制

4、沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現

5、構建了公司內部人才培養系統，成立優秀班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養了中層干部10人，高層干部6名

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