東莞市時興家具制造有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例

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東莞市時興家具制造有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例

2021-08-03

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一、公司信息

東莞市時興家具制造有限公司創建于1983年，專業化生產實木，板式系列家具，產品暢銷國內、美國、歐盟、日本等國內外市場，成為宜家家具（IKEA）和林氏等國內外家具生產供應商。占地面積15萬平方米，生產車間10萬多平方米，員工1000多人，擁有先進的板式家具生產線和實木家具生產線，全套引進德國、意大利、臺灣進口及國產設備生產精美家具。公司堅信“先進設備、精細工藝、優質材料、高效管理”是生產精美高檔家具的元素。

二、項目背景

1、公司業績增長緩慢，生產效率低，人均產值低；

2、公司沒有預算管理體系，利潤持續下滑

3、每個部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

4、團隊執行力以及解決問題能力弱

5、公司沒做經營計劃，各部門目標不統一，方向不明確

6、運營部門整體疲于欠貨交付問題，長期處于救火狀態，對公司經營業績關注過少

7、企業數據體系未構建成型，經營管理決策大多依賴高層感覺

三、項目實施過程

1、2019年度經營管理目標復盤

2、2020年經營策略與計劃

3、各部門經營計劃與預算

4、組織設計與人力資源規劃

5、精益生產管理推行

6、備貨系統的構建

7、供應鏈管理模式優化

8、團隊能力打造

9、經營管理系統的構建

四、項目實施成效

1、經營業績持續改善，營業額提升59%

2、利潤率增長2.36%

3、人均產值提升43%

4、計劃達成率提升34%

5、庫存周轉率提升31%

6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式

7、構建了公司內部人才培養系統，成立基層班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養了中層干部10人，高層干部6名

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